A Pirelli está impulsionando uma nova era financeira com um modelo ágil e integrado pronto para escalar

Um processo financeiro exigido pela complexidade do negócio

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No competitivo mercado de pneus, o planejamento financeiro exige precisão, rapidez e uma leitura clara de grandes volumes de informações. A Pirelli Brasil enfrentou exatamente esse desafio: um ambiente operacional complexo, várias fábricas, um portfólio diversificado e uma demanda flutuante que exigia modelos financeiros robustos e fáceis de atualizar.

No entanto, o processo anterior foi sustentado por uma combinação heterogênea de ferramentas e planilhas, criando extensas tarefas manuais e aumentando os riscos na consolidação de dados. A projeção de custos, receitas e despesas se baseou em modelos que não podiam ser escalados na velocidade dos negócios e que exigiam um tempo significativo para manter a consistência entre versões, áreas e níveis hierárquicos. As validações manuais, a dificuldade em padronizar os critérios e a impossibilidade de integrar facilmente os dados dos sistemas internos aumentaram a carga operacional do equipamento e atrasaram a tomada de decisões.

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A necessidade de um modelo unificado para projetar com precisão

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Para manter sua taxa de crescimento e melhorar sua capacidade analítica, a Pirelli precisava transformar seu processo de planejamento e análise financeira. O objetivo era claro: substituir a fragmentação das ferramentas por um modelo único, capaz de automatizar a importação de dados, melhorar a qualidade das projeções e oferecer uma visualização ágil e coerente nos níveis local e corporativo.

A empresa estava procurando uma solução que projetasse custos variáveis e despesas fixas com granularidade — por SKU, canais de vendas ou centros de custo — e que integrasse o planejamento de custos de mão de obra em um único ambiente, considerando fábricas, turnos e condições de trabalho. Além disso, era essencial ter demonstrações financeiras elaboradas em tempo real, vinculadas dinamicamente aos modelos de receita e custo, permitindo avaliar os cenários com clareza e responder rapidamente aos requisitos de sua controladora em Milão.

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Um modelo financeiro integrado que aumentou a agilidade e a precisão

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Com o Pyplan, a Pirelli implementou uma solução abrangente para FP&A composto por três módulos principais: projeção de custos variáveis e despesas fixas, projeção de custos trabalhistas e projeção de demonstrações financeiras. Esse modelo possibilitou centralizar toda a lógica financeira em uma única plataforma flexível e escalável, capaz de refletir instantaneamente o impacto de qualquer suposição ou mudança operacional.

O módulo PxQ possibilitou projetar custos variáveis com um nível de detalhe impossível de sustentar em planilhas, enquanto a parametrização das cargas facilitou o planejamento de despesas fixas por centro de custo. O planejamento de custos de mão de obra, baseado em cubos multidimensionais, permitiu a análise por funcionário, fábrica, turno e condição salarial, aumentando a precisão e reduzindo o retrabalho.

A integração desses modelos com a projeção automática das demonstrações financeiras transformou a forma de visualizar o futuro do negócio: receitas, custos, margens e resultados foram imediatamente atualizados em caso de modificação, reduzindo o tempo e aumentando a confiabilidade do processo.

Graças a essa arquitetura, a Pirelli obteve benefícios diretos: redução significativa no tempo orçamentário, maior clareza e velocidade de visualização, capacidade de gerar vários cenários e um ciclo de previsão mensal mais rápido e consistente. Tudo isso fortaleceu a governança financeira e elevou a qualidade da tomada de decisões em todos os níveis da organização.

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